注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市人民检察院本年度收入、支出预算总计6290.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加601.31万元，增长10.57 %。其中：

（一）收入预算总计6290.68万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计6290.68万元。

（1）一般公共预算收入预算6290.68万元，与上年相比增加601.31万元，增长10.57%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计6290.68万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.公共安全（类）支出4814.06万元，主要用于检察院人员及日常公用支出以及各项检察业务的开展支出。与上年相比减少163.54万元，减少3.28%。主要原因是反贪和反渎自侦部门人员转隶至纪委监委导致的人员及公用经费预算的减少。

住房保障支出1476.62万元,主要用于住房公积金、提租补贴的支出。与上年相比增加772万元，增加109.56%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为5146.65万元。与上年相比增加611.28万元，增长13.47%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

项目支出预算数为1144.03万元。与上年相比减少9.97万元，减少0.86%。主要原因是结转到下一年度的政府采购项目减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市人民检察院本年度收入预算合计6290.68万元，其中：

一般公共预算收入6290.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三.支出预算情况说明

南通市人民检察院本年度支出预算合计6290.68万元，其中：

基本支出5146.65万元，占81.81%；

项目支出1144.03万元，占18.19%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算6290.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加601.31万元，增长10.57%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市人民检察院2020年财政拨款预算支出6290.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加601.31万元，增长10.57%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

其中：

（一）公共安全(类)支出4814.06万元

1.检察（款）行政运行（项）支出3670.03万元，与上年相比减少305.14万元，减少7.68%。主要原因是反贪和反渎自侦部门人员转隶至纪委监委导致的人员及公用经费预算的减少。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）支出854.03万元，与上年相比增加148.03万元，增加20.97%。主要原因是将2020年上级补助的政法转移支付资金纳入当年预算。

3.检察（款）检察监督（项）支出290万元，与上年相比减少0.75万元,减少0.26%，主要原因是对个别项目经费进行微调。

（二）住房保障支出（类）1476.62万元

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出557.22万元，与上年相比增加221.99万元，增长66.22%。主要原因是政策性调增公积金。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出919.4万元，与上年相比增加550.01万元，增长148.9%。主要原因是政策性调增提租补贴。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

    南通市人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算5146.65万元，其中：

（一）人员经费4395.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费751.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预   算6290.68万元，与上年相比增加601.31万元，增长10.57%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市人民检察院2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算5146.65万元，其中：

（一）人员经费4395.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费751.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市人民检察院2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出104.4万元，占“三公”经费的81.21%；公务接待费支出24.16万元，占“三公”经费的18.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算104.4万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算104.4万元，比上年减少6万元，主要原因是厉行节约,压缩公务用车运行维护相关支出。

3.公务接待费支出预算24.16万元，比上年减少1.57万元,主要原因是厉行节约,压缩公务接待相关支出。

南通市人民检察院2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算39.32万元，比上年减少7.14万元，主要原因是厉行节约政策的推行,压缩会议费开支。

南通市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算124.44万元，比上年增加3.1万元，主要原因是检察各条线的培训任务逐年加大。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年南通市人民检察院一般公共预算单位运行经费预算支出751.04万元，与上年相比减少57.03万元，降低7.06%。主要原因是反贪和反渎自侦部门人员转隶至纪委监委导致的公用经费预算的减少。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额186万元，其中：拟采购货物支出186万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三.国有资产占用情况

南通市人民检察院共有车辆26辆，其中，一般公务用车3  辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价 50万元（含）以上的设备10台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度，南通市人民检察院单位共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计571万元；南通市人民检察院整体支出（□纳入、√□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金6290.68万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。